内部控制制度执行情况考评表

根据提供的搜索结果，我们可以了解到内部控制制度执行情况考评表的相关内容。内部控制制度执行情况考评表是用来评估企业内部控制制度执行情况的表格，主要包括内控环境建设情况、内控制度建设完整性、内控制度执行有效性、问题整改及时性、定期自查规范性等方面的内容。

在内控环境建设情况方面，考评表会考察是否有专人负责内控工作、是否组织了内控制度集体学习、是否召开了会议研究讨论内部控制相关的议题等内容。在内控制度建设完整性方面，考评表会考察内控制度涵盖科室全部风险和工作流程的情况、针对主要职责的重大风险点出台了具体细化的风险防控措施和办法等内容。在内控制度执行有效性方面，考评表会考察业务办理严格执行了内控制度规定的流程及风险防控措施的情况、定期自查、集中考评检查发现问题及时整改的情况等内容。在问题整改及时性方面，考评表会考察发现问题是否能在规定时间内进行整改。在定期自查规范性方面，考评表会考察是否按时报送自查报告、采购合同匹配情况、采购验收管控情况、资产账实相符程度、固定资产处置规范程度、投资计划执行情况、合同管理情况等内容。

通过对内部控制制度执行情况考评表的了解，企业管理者可以更加全面地了解企业内部控制制度的执行情况，及时发现问题并进行整改，提高企业的管理水平和风险防范能力。