内部控制制度设计的案例

根据搜索结果，我们可以找到一些关于内部控制制度设计的案例。其中，第一篇搜索结果提供了一个关于经济部水利署内部控制制度设计范例的文档。这个文档详细介绍了内部控制制度的设计过程，包括整体层级目标、作业层级目标、机关组织图、职掌、机关分层负责明细表等内容。此外，该文档还提到了风险评估、控制作业、资讯与沟通、监督等方面的内容。

另一篇搜索结果提供了一个关于会计制度设计和内部控制有关的小案例。这篇文档包括了一些案例分析题，例如差旅费报销单、转账凭证等，并对这些案例进行了详细的解答。此外，该文档还介绍了一些关于企业内部控制规范的框架体系、账务处理程序等方面的内容。

总之，以上搜索结果提供了关于内部控制制度设计的一些案例和知识点，可以帮助我们更好地了解内部控制制度的设计过程和要点。